| L.p. | Przedmiot kontroli | Podmiot kontrolujący | Wydane zalecenia | Uwagi |
| 1. |
Realizacja projektu Nr POKL.09.04.00-16-010/10 „Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin: 17-18.04.2012 |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu | Sprawdzana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. |
Informacja Pokontrolna NR NK.0893-01/AB/12 KSI-POKL.09.04.00-16-010/10 |
| 2. |
Przeprowadzenie kontroli doraźnej krzyżowej w zakresie kwalifikowalności wydatków poniesionych na wynagrodzenia personelu projektów: „Opolska akademia ICT”POKL.08.01.01-16-152/09-00; „Opolska Akademia ICT II” Nr POKL.08.01.01-16-182/10-00; „Nowe technologie na usługach edukacji” Nr POKL 09.01.02-16-001/09-00; „Nowe technologie na usługach edukacji II” Nr POKL.09.01.02-16-001/10-00; „Edukacja ku przyszłości” Nr POKL.09.01.02-16-075/11-00; „Innowacyjna szkoła zawodowa” Nr POKL.09.02.00-16-017/09-00 „Innowacyjna szkoła zawodowa II”Nr POKL.09.02.00-16-015/10-00 „Innowacyjna szkoła zawodowa III” Nr POKL.09.02.00-16-017/11-00 Inwestujemy w kadry opolskiej oświaty Nr POKL.09.04.00-16-020/08-00 „Kompetentne kadry kapitałem regionu” Nr POKL.09.04.00-16-001/09-00 „Kompetentne kadry kapitałem regionu II” Nr POKL.09.04.00-16-001/10-00 Termin: 15.06.2012 |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu | Brak Informacji pokontrolnej | Trwają czynności wyjaśniające |
| 3. |
j.w. |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu |
Informacja pokontrolna |
|
|
4. |
j.w. |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu |
Informacja pokontrolna |
|
|
5. |
j.w. |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu |
Kontrola doraźna |
|
|
6. |
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek; Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków; Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych Termin: 07.11.2012- 23.11.2012 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu Znak pisma : 242012110010PRO001 Znak Sprawy: 242012110010 |
Zgodnie z ustawą o S.U.S. zaleceń nie wydano |
|
| 7. |
Kontrola doraźna w trybie uproszczonego postępowania kontrolnego za okres od 01.01.2008 do 31.07.2012 Termin:26.03.2013 |
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEiRP DEP-I.1711.8.2012 | Kontrola doraźna | Sprawozdanie z dnia 29.03.2013 |
| 8. |
Kontrola planowa dot. projektu pn. „ Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” Termin: od 29.04.2013 do 24.05.2013 r. |
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DPO-V.44.30.1.2013.MTB |
Proces kontroli projektu uznano za zakończony –pismo z dnia 28.04.2014 | |
| 9. |
Zadanie audytowe pn. Ocena ustanowienia kontroli zarządczej w RCRE w Opolu Termin: od 13.05.2013 do 10.06.2013 |
Marszałek Województwa Opolskiego Biuro Audytu UMWO BAU.1720.4.1.2013 |
Sprawozdanie - BAU.1720.4.50.2013 z dnia 20.06.2013 Notatka dotyczące wyników kontroli - AU.1720.4.50.2013 z dnia 18.08.2014 |
|
| 10. |
Kontrola problemowa 1.Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki. 2.Inwentaryzacja składników majątkowych.za okres 01.05.2012 do 31.12.2012 Termin: od 29.05.2013 do 26.06.2013 |
Marszałek Województwa Opolskiego- Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego | Protokół kontroli problemowej z dnia 04.07.2013 | |
| 11. |
Kontrola planowa w zakresie realizacji projektu pn.” Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III” w ramach POKL. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami umowy i wniosku o dofinansowanie projektu oraz stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin:17-18.06.2013 |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu NK.0893-18/KW/13 UMWO Departament Edukacji i Rynku Pracy DEP-I.5423.7.62.2013 |
Zalecenia pokontrolne dot. przestrzegania zapisów Rozporządzenia Finansów z dnia 22.08.2005 r. z późn. zmianami. |
|
| 12. | Kontrola problemowa Termin: 10-11.12.2013 |
UMWO w Opolu DEP-I.1711.11.2013 |
Protokół z dnia 27.12.2013 (uwagi do protokołu z dnia 3.01.2014, Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.03.2014 |
Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.03.2014 |
| 13. | Kontrola problemowa upoważnienie Nr 38/2014 z dnia 19.03.2014 dot. w dniach 24.03.2014-18.04.2014 | UMWO Opole |
BKT-I.1711.8.2014 Protokół kontroli problemowej z dnia 23.04.2014 |
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 maja 2014 r. |
| 14. | Zawiadomienie o kontroli w zakresie realizacji projektu nr POKL.09.04.00-16-002/13 pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły-przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.” |
WUP Opole NK.0893/-2/KK/14 z dnia 23.04.2014 |
Informacja pokontrolna z dnia 09.06.2014 NK.0893/02/KK/14 |
|
| 15. | Czynności audytowe w zakresie projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” w okresie od 05.11.2013 – 02.06.2014 | UMWO Biuro Audytu Opole BAU-1721.53.2014 z dnia 09.06.2014 | Protokół z czynności przeprowadzonych w Zarządzie Województwa Opolskiego z dnia 02.06.2014 | |
| 16. | Kontrola strony Biuletynu Informacji Publicznej w dniach 26.06-31.07.2014 |
UMWO Departament Organizacyjno-Administracyjny Z dnia 25.06.2014 |
Protokół Kontroli problemowej z dnia 26.06.2014 | Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.07.2014 |
| 17. | Kontrola planowa w zakresie realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w dniu 8 sierpnia 2014 |
Kuratorium Ośwuaty w Opolu Wydział Nadzowu Pedagogicznego Oddział Kontroli i Monitorowania WNP.OKM.5532.176.2014 |
Protokół Kontroli Planowej z dnia 13.08.2014 |
|
| 18. | Kontrola planowa w związku ze zrealizowaniem projektów „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” od 08.09.2014 do 30.09.2014 | UMWO DPO-V.44.74.1.2014.BGDPO-V.44.75.1.2014.BG | Informacja pokontrolna nr 17/RPO/2014 z dnia 20.01.2015 oraz nr 46/RPO/z dnia 20.01.2015 | |
| 19. | Kontrola planowa trwałości projektu nr: WND-RPOP.05.01.01-16-012/08” Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” w dniu 25.09.2014 | UMW DPO.V.44.95.1.2014 | Kopia informacji pokontrolnej nr 35/RPO/2014 | |
| 20. | Kontrola realizacji usługi Granty OKO – udział w zajęciach w dniu 25.09.2014 | Kuratorium Oświaty w Opolu | Arkusz kontroli z dnia 01.10.2014 WRE.585.5.2014 | |
| 21. | Kontrola realizacji usługi Granty OKO – udział w zajęciach w dniu 06.11.2014 | Kuratorium Oświaty w Opolu | Arkusz kontroli z dnia 19.11.2014 WRE.585.8.2014 | Zaleceń nie wydano |
| 22. | Kontrola w zakresie zgodności realizacji projektu z zapisami Zasad i wniosku o dofinansowanie projektu „Fascynujący Świat nauki i Technologii” w dniach 20-21.11.2014 oraz 27-28.11.2014 | WUP Opole L.dz. 97/2014 |
Informacja pokontrolna z dnia 19.12.2014 NK.0890-17/MNZ/14 |
|
| 23. | Kontrola realizacji usługi Granty OKO – udział w zajęciach w dniu 21.11.2014 | Kuratorium Oświaty w Opolu | ||
| 24. | Kontrola w zakresie zgodności realizacji projektu z zapisami Zasad i wniosku o dofinansowanie projektu „Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” w dniach 10-12.12.2014 | WUP w Opolu | Informacja pokontrolna projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy” z dnia 10-12 i 15.XII.2014 | |
| 25. | Kontrola archiwum zakładowego RCRE w dniu 29.12.2014 | Archiwum Państwowe w Opolu | ||
| 26. | Kontrola realizacji planu wydatków w 2014 r.-kontrola problemowa w dniach od 30.03.-21.04.2015 |
UMWO |
Protokół kontroli problemowej z dnia 21.04.2015, wystąpienie pokontrolne z dnia 28.04.2015 | |
| 27. | Czynności kontrolno-rozpoznawcze w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach w dniach od 15.06.-22.06.2015 |
Państwowa Straż Pożarna |
||
| 28. | Kontrola w projekcie 9.1.2. FŚNIT w dniu 15.07.2015 – wydatki rozliczeniowe we wniosku o płatność |
WUP w Opolu |
||
| 29. | Kontrola kursu „Nauczyciel w roli coacha” w ramach grantów edukacyjnych |
Kuratorium Oświaty |
Protokół z dnia 06.10.2015 | |
| 30. | Kontrola grantu "Doradca zawodowy w gimnazjum jako łącznik edukacji z rynkiem pracy" 13.10.2015 | Kuratorium Oświaty Piotr Dańkowski |
Protokół | |
| 31. | Kontrola grantu "Coaching w edukacji, szkole" 27.10.2015 | Kuratorium Oświaty Piotr Dańkowski |
Protokół | |
| 32. | Kontrola realizacji projektu w ramach POKL 09-04-00-16-002/13 04-06.11.2015 | Inspektor Wojewódzki Piotr Panas Aneta Katolik |
Informacja pokontrolna | |
| 33. | Kontrola realizacji projektu POKL 09-02-00-16-001/13 02-04.12.2015 | Krzysztof Kaśnicki Adam Brzozowski Iwona Cybtuch Krzysztof Różycki |
Informacja pokontrolna | |
| 34. | Kontrola trwałości projektu WND-RPOP.02.02.00-16-020/09 Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - etap II 11-15.12.2015 |
Radosław Waszczuk Radosław Wawrzyniak Iwona Lisik |
Informacja pokontrolna | |
| 35. | Wizyta monitoringowa na stażu realizowanym w ramach projektu POWR.01.01.01-16-1P03/16 przez PUP Brzeg 20.04.2016 | Aneta Karocik Monika Niedbał-Żygadło |
Informacja pokontrolna | |
| 36. | Kontrola problemowa - przestrzeganie zapisów dotyczących wynagrodzenia nauczycieli 2015 | Dariusz Joniak | ||
| 37. |
1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych pow. 3000 euro 28.07.2016 |
Aleksander Fedorczuk |